| Nr. | ID | Vraag | Fout Goed |
| 1 | 2246 | Zijn alle functies binnen de organisatie naar taken en
bevoegdheden beschreven? | | | | | |
| 2 | 1174 | Is de organisatiestructuur door functiescheiding overzichtelijk? | | | | | |
| 3 | 759 | Zijn de verschillende functies, door een persoon uit te voeren aan elkaar te koppelen? | | | | | |
| 4 | 1256 | Is voor zover mogelijk kritische kennis verspreid over meerdere functionarissen? | | | | | |
| 5 | 1163 | Zijn de procedures zo opgezet dat de mogelijkheid tot frauduleuze handelingen vermeden is? | | | | | |
| 6 | 676 | Zijn afzonderlijke taken van de gebruiker als gescheiden functies in het informatiesysteem opgenomen? | | | | | |
| 7 | 1168 | Is een goede functiescheiding tussen het computercentrum
en de overige afdelingen gerealiseerd? | | | | | |
| | Printen | Cijfer: 0,0 |
Sharing IT Best Practices with you