| Nr. | ID | Vraag | Fout Goed |
| 1 | 2246 | Zijn alle functies binnen de organisatie naar taken en
bevoegdheden beschreven? | | | | | |
| 2 | 1174 | Is de organisatiestructuur door functiescheiding overzichtelijk? | | | | | |
| 3 | 759 | Zijn de verschillende functies, door een persoon uit te voeren aan elkaar te koppelen? | | | | | |
| 4 | 668 | Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen? | | | | | |
| 5 | 669 | Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de bekwaamheden van deze medewerkers? | | | | | |
| 6 | 670 | Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de beschikbaarheid van deze medewerkers? | | | | | |
| 7 | 671 | Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij
medewerkers binnen de organisatie aanwezig? | | | | | |
| 8 | 2842 | Kent de organisatie een controlefunctionaris die direct aan de leiding rapporteert? | | | | | |
| 9 | 2444 | Is aan gebruikerszijde een projectleider aangesteld die de
invoering van de procedures en taken coordineerd? | | | | | |
| 10 | 538 | Is de plaats van het computercentrum binnen de organisatie duidelijk omschreven? | | | | | |
| 11 | 2874 | Is de organisatiestructuur in het rapport beschreven? | | | | | |
| 12 | 1608 | Zijn de functies in de organisatie goed beschreven naar taakstelling en bevoegdheden? | | | | | |
| 13 | 2419 | Zijn alle contacten met het computercentrum voor de invoering van het systeem geregeld? | | | | | |
| 14 | 1256 | Is voor zover mogelijk kritische kennis verspreid over meerdere functionarissen? | | | | | |
| 15 | 1163 | Zijn de procedures zo opgezet dat de mogelijkheid tot frauduleuze handelingen vermeden is? | | | | | |
| 16 | 2185 | Is bij decentralisatie duidelijk vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het informatiesysteem? | | | | | |
| 17 | 2174 | Wordt de privacy van de medewerkers niet door de beveiligingsmaatregelen aangetast? | | | | | |
| 18 | 2204 | Wordt regelmatig gecontroleerd of de medewerkers niet te laks met de beveiligingsprocedures omgaan? | | | | | |
| 19 | 463 | Is aangegeven welke gebruiker geautoriseerd is om extra hardware zoals beeldschermen aan te vragen? | | | | | |
| 20 | 2234 | Is er controle op een adequate functievervulling en naleving van procedures? | | | | | |
| 21 | 1478 | Is in het rapport beschreven hoe het systeem in de bestaande organisatie ingepast kan worden? | | | | | |
| 22 | 959 | Is het systeem beschikbaar op die plaats waar de gebruiker het systeem nodig heeft? | | | | | |
| 23 | 1326 | Zijn er procedures gedefinieerd die in werking treden bij abnormale beeindiging van applicaties? | | | | | |
| 24 | 1327 | Zijn er procedures gedefinieerd die in werking treden bij fatale systeemstoringen? | | | | | |
| 25 | 1452 | Is men er zich van bewust dat door de invoering van de applicatie de gebruiker zijn werkwijze zal moeten aanpassen? | | | | | |
| 26 | 2442 | Zijn er overbruggingsprocedures gemaakt die gedurende de
invoering gebruikt zullen worden voor de normale
werkzaamheden? | | | | | |
| 27 | 508 | Is het computercentrum een onafhankelijke afdeling binnen de organisatie? | | | | | |
| 28 | 3148 | Worden de contacten met het computercentrum geco�rdineerd
uitgevoerd? | | | | | |
| 29 | 2783 | Heeft de leiding van de gebruikersorgansatie voldoende
inzicht in de taken die als gevolg van de systeem
invoering wijzigigen of vervallen? | | | | | |
| 30 | 2784 | Voert de personeelsfunctionaris aparte gesprekken met de
medewerkers die in de reorganisatie betrokken zijn? | | | | | |
| 31 | 676 | Zijn afzonderlijke taken van de gebruiker als gescheiden functies in het informatiesysteem opgenomen? | | | | | |
| 32 | 1872 | Is de bezetting binnen de organisatie voldoende om de gestelde taken uit te kunnen voeren? | | | | | |
| 33 | 460 | Is aangegeven welke gebruiker geautoriseerd is om hardware storingen aan te melden? | | | | | |
| 34 | 461 | Is aangegeven welke gebruiker geautoriseerd is om computersupplies te bestellen? | | | | | |
| 35 | 462 | Is aangegeven welke gebruiker geautoriseerd is om extra computertijd buiten de vastgestelde uren aan te vragen? | | | | | |
| 36 | 2696 | Zijn de wijzigingen in carrieremogelijkheden van personen betrokken bij het systeem onderkent? | | | | | |
| 37 | 2900 | Kent de organisatie een parafenlijst waarop van de
betrokken medewerkers de autorisaties zijn aangegeven? | | | | | |
| 38 | 1847 | Is er binnen de gebruikersorganisatie voldoende gedaan om
passwords daadwerkelijk geheim te houden? | | | | | |
| 39 | 2438 | Zijn de geplande organisatie aanpassingen voor de invoering van het systeem doorgevoerd? | | | | | |
| 40 | 2749 | Is er sprake van een evenwichtige leeftijdsopbouw van de medewerkers in de organisatie? | | | | | |
| 41 | 2751 | Is een goede afvloeiingsregeling getroffen voor het personeel dat als gevolg van reorganisaties moet afvloeien? | | | | | |
| 42 | 2752 | Is een goed sociaalplan gemaakt voor die medewerkers die
als gevolg van reorganisaties een andere standplaats
krijgen? | | | | | |
| 43 | 2753 | Is de periode tot een eventueel ontslag benut voor herscholing van de betrokken medewerkers? | | | | | |
| 44 | 1572 | Zijn de sociale gevolgen van de invoering van het systeem in het rapport beschreven? | | | | | |
| 45 | 1168 | Is een goede functiescheiding tussen het computercentrum
en de overige afdelingen gerealiseerd? | | | | | |
| 46 | 2890 | Bevat het rapport een organisatieschema? | | | | | |
| 47 | 2104 | Sluit het systeem aan op de bestaande werkroosters van de gebruikersorganisatie? | | | | | |
| 48 | 1547 | Is de mate waarin de invoering van het systeem de organisatie beinvloed vastgesteld? | | | | | |
| 49 | 2780 | Is bij een reorganisatie tijdig met betrokken medewerkers
gesproken, zodat niemand onnodig verrast wordt? | | | | | |
| 50 | 2781 | Is bij een reorganisatie voldoende met betrokken
medewerkers gesproken, zodat niemand onnodig verrast wordt? | | | | | |
| | Printen | Cijfer: 0,0 |
Sharing IT Best Practices with you