| Nr. | ID | Vraag | Fout Goed |
| 1 | 3341 | Ondergaan de gebruikersprocedures een minstens zo zware test als de geautomatiseerde delen van het project? | | | | | |
| 2 | 3328 | Is bij onderlinge afhankelijkheden sprake van een juiste
synchronisatie van de verschillende procedures? | | | | | |
| 3 | 3329 | Zijn alle procedures volledig herleidbaar naar de organisatorische specificaties? | | | | | |
| 4 | 3330 | Is van elke procedure bekend welke functionarissen daarbij zijn betrokken? | | | | | |
| 5 | 3331 | Zijn de procedures helder beschreven? | | | | | |
| 6 | 3332 | Zijn de procedures begrijpelijk voor de gebruikers? | | | | | |
| 7 | 3333 | Is het gebruik van de geautomatiseerde delen van de procedures duidelijke beschreven? | | | | | |
| 8 | 3334 | Zijn de procedures zo duidelijk dat er geen mogelijkheden
zijn voor eigen interpretatie? | | | | | |
| 9 | 370 | Zijn procedures die buiten het te testen systeem vallen (backup) ook meegetest, zodat duidelijk is dat de verwerkingen ook in de tijd haalbaar zijn? | | | | | |
| 10 | 110 | Is de afhandeling van de door het systeem afgedrukte
lijsten d.m.v. procedures geregeld? | | | | | |
| 11 | 108 | Is tijdens het testen gebleken dat de (nieuwe) procedures rond het operationele systeem zullen werken? | | | | | |
| 12 | 374 | Is geconstateerd dat het verwerkingsschema van de applicaties aansluit bij de productiedocumentatie? | | | | | |
| 13 | 337 | Vindt de vrijgave van applicaties voor productie altijd formeel plaats? | | | | | |
| 14 | 3389 | Zijn de gebruikers gewezen op de tijdelijke procedures als
het informatiesysteem nog niet helemaal af is maar toch
wordt ingevoerd? | | | | | |
| | Printen | Cijfer: 0,0 |
Sharing IT Best Practices with you