Welcome IT professional

Checklist: Ontwerp \| Specificeer procedures/formulieren \| Ontwerp administratieve organisatie
Nr. A40803
		Ontwerp administratieve organisatie
		Ontwerp administratieve organisatie

Nr.	ID	Vraag	Fout Goed
1	1395	Vindt er binnen de organisatie een registratie van de tijdsverantwoording van de medewerkers plaats?
2	1943	Is de informatieverstrekking waartoe het formulier dient noodzakelijk?
3	1923	Is duidelijk wie het formulier onderhoud?
4	1924	Is duidelijk wie het formulier verspreid?
5	1925	Is duidelijk wie het formulier in voorraad heeft?
6	645	Zijn alle bij het deelsysteem horende handmatige procedures beschreven?
7	2419	Zijn alle contacten met het computercentrum voor de invoering van het systeem geregeld?
8	904	Is het aantal te gebruiken formulieren tot een minimum beperkt?
9	2400	Is voor de invoering van het systeem de nodige aandacht besteed aan de beheersing van de formulierenstroom binnen de organisatie?
10	2812	Worden inkomende documenten herkenbaar aan hun identificatie vastgelegd in het informatiesysteem?
11	2813	Worden uitgaande documenten herkenbaar aan hun indentificatie vastgelegd in het informatiesysteem?
12	2256	Worden de mutatieverslagen minimaal eens per dag geanalyseerd?
13	2257	Is de bewaartermijn van de mutatieverslagen bekend en nageleefd?
14	2845	Is de organisatie van de gegevensinvoer controleerbaar?
15	2843	Zijn de transacties controleerbaar aan de hand van onderliggende brondocumenten?
16	2844	Zijn de transacties controleerbaar aan de hand van historische overzichten?
17	1882	Bevat het rapport een overzicht van de handmatig gevoerde administraties?
18	925	Is de afstemming tussen het systeem en de A.O. zodanig dat voorkomen is dat gegevens van het ene formulier op het andere moeten worden overgenomen?
19	1637	Bevat het rapport een beschrijving van de invloed van het systeem op de interne controle?
20	110	Is de afhandeling van de door het systeem afgedrukte lijsten d.m.v. procedures geregeld?
21	1803	Bevat het rapport een overzicht van de handmatige processen die door de organisatie worden uitgevoerd?
22	444	Is per lijst afgestemd hoe de distributie dient te verlopen?
23	2556	Is per batchjob aangegeven met welke frequentie de batchjob draaid?
24	2140	Worden de ter verwerking aangeboden formulieren vooraf geteld?
25	2511	Zijn er binnen de organisatie procedures voor de controle van inkomende post?
26	934	Dient het foutverslag van de mutatieverwerking tevens als basis document van waar uit de fouten hersteld kunnen worden?
27	1200	Worden alle invoergegevens gearchiveerd?
28	1939	Is er d.m.v. procedures voor gezorgd dat iedereen het juiste deel van het formulier krijgt?
29	2532	Is er een speciale procedure voor het aanbieden van data-entry werkzaamheden?
30	1940	Is er rekening mee gehouden dat de informatie op het formulier op meerdere plaatsen verschillende doeleinden kan hebben?
31	1769	Is aangegeven hoe het management de informatie verwerkende processen binnen de organisatie kan sturen?
32	1776	Zijn de consequenties voor de administratieve organisatie bij elektronische berichten uitwisseling voldoende onderkend?
33	1247	Zijn de procedures zodanig dat de hoeveelheid loopwerk beperkt blijft?
34	2392	Wordt de eigenaar van de gegevens op de hoogte gebracht welk gebruik er van de gegevens gemaakt wordt?
35	1630	Zijn er maatregelen genomen die er voor zorgen dat bij personeelswisselingen de procedures gehandhaafd blijven?
36	1631	Worden de aanwezige procedures regelmatig ge-evalueerd, zodat ze nauw aansluiten op de werkelijke situatie?
37	1775	Is de archivering en het opzoeken van documenten voldoende in het rapport betrokken?
38	1907	Is de organisatie rond het formulier zo opgezet dat het formulier zonder omwegen op de juiste plaats, bij juiste persoon terecht komt?
39	668	Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen?
40	1941	Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens het meest intensief gebruikt worden?
41	3386	Is bij incrementele automatisering rekening gehouden met procedures die een bepaalde situatie tijdelijk moeten overbruggen?
42	1567	Zijn binnen de organisatie de bevoegdheden aan de uit te voeren taken gekoppeld?
43	1766	Blijft de organisatie ook werken als de gebruikers alles volgens de procedures zouden uitvoeren?
		Printen	Cijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:

Checklist: Ontwerp | Specificeer procedures/formulieren | Ontwerp administratieve organisatie

Nr. A40803