| Nr. | ID | Vraag | Fout Goed |
| 1 | 3329 | Zijn alle procedures volledig herleidbaar naar de organisatorische specificaties? | | | | | |
| 2 | 3330 | Is van elke procedure bekend welke functionarissen daarbij zijn betrokken? | | | | | |
| 3 | 3331 | Zijn de procedures helder beschreven? | | | | | |
| 4 | 3332 | Zijn de procedures begrijpelijk voor de gebruikers? | | | | | |
| 5 | 3333 | Is het gebruik van de geautomatiseerde delen van de procedures duidelijke beschreven? | | | | | |
| 6 | 3334 | Zijn de procedures zo duidelijk dat er geen mogelijkheden
zijn voor eigen interpretatie? | | | | | |
| 7 | 1944 | Is de procedure, waarin het formulier is opgenomen de meest geschikte? | | | | | |
| 8 | 2419 | Zijn alle contacten met het computercentrum voor de invoering van het systeem geregeld? | | | | | |
| 9 | 1163 | Zijn de procedures zo opgezet dat de mogelijkheid tot frauduleuze handelingen vermeden is? | | | | | |
| 10 | 3328 | Is bij onderlinge afhankelijkheden sprake van een juiste
synchronisatie van de verschillende procedures? | | | | | |
| 11 | 2234 | Is er controle op een adequate functievervulling en naleving van procedures? | | | | | |
| 12 | 2256 | Worden de mutatieverslagen minimaal eens per dag geanalyseerd? | | | | | |
| 13 | 2257 | Is de bewaartermijn van de mutatieverslagen bekend en nageleefd? | | | | | |
| 14 | 1283 | Is bij grote batchjobs rekening gehouden met het tijdstip waarop de backup gemaakt moet worden? | | | | | |
| 15 | 110 | Is de afhandeling van de door het systeem afgedrukte
lijsten d.m.v. procedures geregeld? | | | | | |
| 16 | 1237 | Is de wijze waarop met privacy-gevoelige gegevens moet
worden omgegaan in werkinstructies vastgelegd? | | | | | |
| 17 | 444 | Is per lijst afgestemd hoe de distributie dient te verlopen? | | | | | |
| 18 | 2140 | Worden de ter verwerking aangeboden formulieren vooraf geteld? | | | | | |
| 19 | 1954 | Is bekend welke gegevens nog tijdens de procedures die het formulier ondergaat worden toegevoegd? | | | | | |
| 20 | 1945 | Is het formulier het meest geschikte medium om in de gebruikte procedure informatie over te dragen? | | | | | |
| 21 | 2511 | Zijn er binnen de organisatie procedures voor de controle van inkomende post? | | | | | |
| 22 | 1200 | Worden alle invoergegevens gearchiveerd? | | | | | |
| 23 | 1939 | Is er d.m.v. procedures voor gezorgd dat iedereen het juiste deel van het formulier krijgt? | | | | | |
| 24 | 2532 | Is er een speciale procedure voor het aanbieden van data-entry werkzaamheden? | | | | | |
| 25 | 1247 | Zijn de procedures zodanig dat de hoeveelheid loopwerk beperkt blijft? | | | | | |
| 26 | 2392 | Wordt de eigenaar van de gegevens op de hoogte gebracht
welk gebruik er van de gegevens gemaakt wordt? | | | | | |
| 27 | 1631 | Worden de aanwezige procedures regelmatig ge-evalueerd,
zodat ze nauw aansluiten op de werkelijke situatie? | | | | | |
| 28 | 2255 | Hebben de medewerkers instructies hoe ze moeten handelen bij calamiteiten? | | | | | |
| 29 | 2261 | Worden oude lijsten binnen de organisatie vernietigd? | | | | | |
| 30 | 1955 | Is bekend wat met de restvoorraden van de vervallen
formulieren moet gebeuren? | | | | | |
| 31 | 1766 | Blijft de organisatie ook werken als de gebruikers alles volgens de procedures zouden uitvoeren? | | | | | |
| | Printen | Cijfer: 0,0 |
Sharing IT Best Practices with you