Welcome IT professional

Checklist: Ontwerp \| Specificeer procedures/formulieren
Nr. A408
		Specificeer procedures/formulieren
		Specificeer procedures/formulieren

Nr.	ID	Vraag	Fout Goed
1	1943	Is de informatieverstrekking waartoe het formulier dient noodzakelijk?
2	1395	Vindt er binnen de organisatie een registratie van de tijdsverantwoording van de medewerkers plaats?
3	1923	Is duidelijk wie het formulier onderhoud?
4	1924	Is duidelijk wie het formulier verspreid?
5	1925	Is duidelijk wie het formulier in voorraad heeft?
6	3329	Zijn alle procedures volledig herleidbaar naar de organisatorische specificaties?
7	3330	Is van elke procedure bekend welke functionarissen daarbij zijn betrokken?
8	3331	Zijn de procedures helder beschreven?
9	3332	Zijn de procedures begrijpelijk voor de gebruikers?
10	3333	Is het gebruik van de geautomatiseerde delen van de procedures duidelijke beschreven?
11	3334	Zijn de procedures zo duidelijk dat er geen mogelijkheden zijn voor eigen interpretatie?
12	1944	Is de procedure, waarin het formulier is opgenomen de meest geschikte?
13	645	Zijn alle bij het deelsysteem horende handmatige procedures beschreven?
14	815	Zijn alle bij het deelsysteem horende formulieren beschreven?
15	1947	Heeft het formulier een korte, zelfverklarende naam?
16	2196	Is er een procedure voor gebruikers die hun password vergeten zijn?
17	2419	Zijn alle contacten met het computercentrum voor de invoering van het systeem geregeld?
18	2681	Is in de beschreven werkinstructie een puntsgewijze volgorde aangebracht?
19	2215	Is een risico-analyse gemaakt van die situaties waarbij het management opdracht geeft om de procedures niet te volgen?
20	665	Zijn de relaties met andere deelsystemen binnen het project beschreven?
21	817	Bevat het rapport een inventarisatie van alle informele verwerkingen die buiten het systeem om plaats zullen vinden?
22	818	Bevat het rapport een inventarisatie van alle informele transacties die het systeem moet kunnen verwerken?
23	819	Bevat het rapport een inventarisatie van alle formele transacties die het systeem moet kunnen verwerken?
24	1163	Zijn de procedures zo opgezet dat de mogelijkheid tot frauduleuze handelingen vermeden is?
25	2400	Is voor de invoering van het systeem de nodige aandacht besteed aan de beheersing van de formulierenstroom binnen de organisatie?
26	2812	Worden inkomende documenten herkenbaar aan hun identificatie vastgelegd in het informatiesysteem?
27	2813	Worden uitgaande documenten herkenbaar aan hun indentificatie vastgelegd in het informatiesysteem?
28	3328	Is bij onderlinge afhankelijkheden sprake van een juiste synchronisatie van de verschillende procedures?
29	81	Is bij alternatieve papier afmetingen rekening gehouden met de juiste bladlengte?
30	82	Is bij alternatieve papier afmetingen rekening gehouden met de juiste bladbreedte?
31	2234	Is er controle op een adequate functievervulling en naleving van procedures?
32	2256	Worden de mutatieverslagen minimaal eens per dag geanalyseerd?
33	2257	Is de bewaartermijn van de mutatieverslagen bekend en nageleefd?
34	2845	Is de organisatie van de gegevensinvoer controleerbaar?
35	2843	Zijn de transacties controleerbaar aan de hand van onderliggende brondocumenten?
36	2844	Zijn de transacties controleerbaar aan de hand van historische overzichten?
37	1882	Bevat het rapport een overzicht van de handmatig gevoerde administraties?
38	1930	Is de betekenis van de in te vullen gegevens eenduidig?
39	1931	Zijn bij elkaar horende gegevens op het formulier bij elkaar op het formulier geplaatst?
40	1937	Is bij de indeling van het formulier rekening gehouden met ruimte voor perforaties en stempels?
41	1938	Is bij de indeling van het formulier ruimte gereserveerd voor het maken van aantekeningen?
42	692	Sluiten de indeling van het te verwerken formulier en het ontworpen scherm voldoende op elkaar aan?
43	925	Is de afstemming tussen het systeem en de A.O. zodanig dat voorkomen is dat gegevens van het ene formulier op het andere moeten worden overgenomen?
44	1283	Is bij grote batchjobs rekening gehouden met het tijdstip waarop de backup gemaakt moet worden?
45	1948	Is alle voorgedrukte tekst op het formulier noodzakelijk?
46	1949	Zijn alle in te vullen gegevens op het formulier noodzakelijk?
47	1950	Zijn alle instructies die nodig zijn voordat het formulier ingevuld wordt aangegeven?
48	1951	Zijn alle instructies die nodig zijn tijdens het invullen van het formulier afgedrukt?
49	1952	Is op het formulier vermeld welke bijlagen er meegezonden moeten worden?
50	1953	Is op het formulier vermeld op welke wijze het moet worden ingezonden?
51	1968	Zijn de kolommen waarin getallen in gevuld moeten worden van positielijntjes voorzien?
52	1969	Kan het formulier samen met een standaard vensterenvelop gebruikt worden?
53	1974	Is elke gebruikte lijn in het ontwerp beslist noodzakelijk?
54	1637	Bevat het rapport een beschrijving van de invloed van het systeem op de interne controle?
55	1929	Heeft het formulier standaard afmetingen?
56	1958	Is voor aankruisen gekozen in plaats voor doorhalen als op het formulier een keuze gemaakt moet worden?
57	1959	Is het gebruik van beginhoofdletters bij de invulplaatsen op het formulier vermeden?
58	1960	Beginnen de opschriften steeds in de linkerhoek van het vakje op de kolom?
59	1926	Zijn te verzenden formulieren vooraf reeds zoveel mogelijk automatisch ingevuld?
60	1927	Past het formulier goed in de verzend-envelop?
61	1928	Past het formulier goed in de retour-envelop?
62	110	Is de afhandeling van de door het systeem afgedrukte lijsten d.m.v. procedures geregeld?
63	1803	Bevat het rapport een overzicht van de handmatige processen die door de organisatie worden uitgevoerd?
64	2675	Is de beschrijving in de werkinstructies handelingsgericht?
65	1237	Is de wijze waarop met privacy-gevoelige gegevens moet worden omgegaan in werkinstructies vastgelegd?
66	1906	Is het formulier zo opgezet dat alle gegevens slechts een maal ingevuld hoeven worden?
67	444	Is per lijst afgestemd hoe de distributie dient te verlopen?
68	904	Is het aantal te gebruiken formulieren tot een minimum beperkt?
69	2556	Is per batchjob aangegeven met welke frequentie de batchjob draaid?
70	1932	Is duidelijk op het formulier vermeld wie de afzender is?
71	1933	Is duidelijk op het formulier vermeld aan wie het formulier geadresseerd is?
72	1934	Is duidelijk op het formulier vermeld wie het formulier moet ondertekenen?
73	1935	Is duidelijk op het formulier vermeld welke geheim houding er t.a.v. de ingevulde gegevens geldt?
74	1936	Is duidelijk op het formulier vermeld welke bewaartermijn er voor het formulier geldt?
75	1956	Zijn de accountantsvoorschriften t.a.v. de doornummering van de formulieren opgevolgd?
76	869	Zijn de formulieren zo ontworpen dat invoerfouten worden vermeden?
77	1922	Is duidelijk voor wie het formulier bestemd is?
78	693	Is bij het ontwerpen van nieuwe formulieren uitgegaan van de ontwerp standaard die binnen de organisatie daarvoor geldt?
79	2140	Worden de ter verwerking aangeboden formulieren vooraf geteld?
80	1954	Is bekend welke gegevens nog tijdens de procedures die het formulier ondergaat worden toegevoegd?
81	1945	Is het formulier het meest geschikte medium om in de gebruikte procedure informatie over te dragen?
82	1946	Kunnen bij de invoering van het nieuwe formulier andere formulieren vervallen?
83	2511	Zijn er binnen de organisatie procedures voor de controle van inkomende post?
84	2688	Bevat de documentatie instructies ten aanzien van de codes die ingegeven moeten worden?
85	2691	Bevat de documentatie instructies ten aanzien van de verspreiding van informatie?
86	934	Dient het foutverslag van de mutatieverwerking tevens als basis document van waar uit de fouten hersteld kunnen worden?
87	1200	Worden alle invoergegevens gearchiveerd?
88	1939	Is er d.m.v. procedures voor gezorgd dat iedereen het juiste deel van het formulier krijgt?
89	2532	Is er een speciale procedure voor het aanbieden van data-entry werkzaamheden?
90	1961	Blijft het aantal lettersoorten op het formulier binnen de perken?
91	1962	Kent het formulier een strakke, gave kantlijn?
92	1940	Is er rekening mee gehouden dat de informatie op het formulier op meerdere plaatsen verschillende doeleinden kan hebben?
93	1769	Is aangegeven hoe het management de informatie verwerkende processen binnen de organisatie kan sturen?
94	1776	Zijn de consequenties voor de administratieve organisatie bij elektronische berichten uitwisseling voldoende onderkend?
95	1917	Is bij het ontwerp van het formulier rekening gehouden met de wijze waarop het formulier opgeborgen wordt?
96	1918	Is bij de indeling van het formulier rekening gehouden met de regelafstand van de printers?
97	1919	Is bij de indeling van het formulier rekening gehouden met de tabulatorafstand van de printers?
98	1966	Is de kwaliteit van het papier aangepast aan de gebruiksintensiteit?
99	1967	Is de juiste oplage voor het formulier vastgesteld in relatie met het gebruik?
100	1247	Zijn de procedures zodanig dat de hoeveelheid loopwerk beperkt blijft?
101	2392	Wordt de eigenaar van de gegevens op de hoogte gebracht welk gebruik er van de gegevens gemaakt wordt?
102	1911	Is het formulier voorzien van een versienummer?
103	1912	Is er voldoende ruimte op het formulier voor het invullen van de gegevens?
104	1913	Is er ruimte op het formulier voor ondertekening door de opdrachtgever?
105	1914	Is er ruimte op het formulier voor ondertekening door de uitvoerder?
106	1915	Is het aantal kopieen die van het formulier nodig zijn juist vastgesteld?
107	1916	Is de kleur van de kopieen van het formulier juist vastgesteld?
108	1970	Is de huisstijl van de organisatie bij het ontwerp gevolgd?
109	1971	Is bij het ontwerp rekening gehouden met het mogelijk overzetten op microfilm?
110	1972	Is bij het ontwerp rekening gehouden met het mogelijk overzetten op beeldplaat?
111	1630	Zijn er maatregelen genomen die er voor zorgen dat bij personeelswisselingen de procedures gehandhaafd blijven?
112	1631	Worden de aanwezige procedures regelmatig ge-evalueerd, zodat ze nauw aansluiten op de werkelijke situatie?
113	1775	Is de archivering en het opzoeken van documenten voldoende in het rapport betrokken?
114	2255	Hebben de medewerkers instructies hoe ze moeten handelen bij calamiteiten?
115	1908	Is het formulier zo opgesteld dat de betekenis van de informatie op het formulier betrouwbaar is?
116	1920	Is de toelichting op het gebruik van het formulier op de achterzijde van het formulier afgedrukt?
117	1921	Is duidelijk welke gegevens verplicht op het formulier ingevuld moeten worden en welke niet?
118	2261	Worden oude lijsten binnen de organisatie vernietigd?
119	1964	Is er rekening gehouden met de omstandigheden waaronder het formulier ingevuld wordt?
120	1973	Past het formulier in de daarvoor bestemde nabewerkingsmachines?
121	2731	Zijn de werkinstructies kort en bondig?
122	1907	Is de organisatie rond het formulier zo opgezet dat het formulier zonder omwegen op de juiste plaats, bij juiste persoon terecht komt?
123	1909	Is de indeling van het formulier duidelijk en overzichtelijk?
124	1910	Is het formulier voorzien van een codenummer?
125	668	Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen?
126	1941	Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens het meest intensief gebruikt worden?
127	1955	Is bekend wat met de restvoorraden van de vervallen formulieren moet gebeuren?
128	1957	Is aan de wettelijke eisen t.a.v. handelsmerken op het formulier voldaan?
129	3386	Is bij incrementele automatisering rekening gehouden met procedures die een bepaalde situatie tijdelijk moeten overbruggen?
130	593	Zijn de werkinstrucies daar waar nodig aangepast aan de wijzigingen a.g.v. de aanpassingen aan het informatiesysteem?
131	1567	Zijn binnen de organisatie de bevoegdheden aan de uit te voeren taken gekoppeld?
132	1766	Blijft de organisatie ook werken als de gebruikers alles volgens de procedures zouden uitvoeren?
		Printen	Cijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:

Checklist: Ontwerp | Specificeer procedures/formulieren

Nr. A408