| Nr. | ID | Vraag | Fout Goed |
| 1 | 675 | Is er een logisch verband tussen de functies van het informatiesysteem en de taken van de gebruikers? | | | | | |
| 2 | 676 | Zijn afzonderlijke taken van de gebruiker als gescheiden functies in het informatiesysteem opgenomen? | | | | | |
| 3 | 766 | Is door de opzet van het systeem vermeden dat frauduleuze handelingen uitgevoerd kunnen worden? | | | | | |
| 4 | 2750 | Bevat het systeem mogelijkheden om beleidsinformatie te
bepalen? | | | | | |
| 5 | 2861 | Is een steekproef controlemogelijkheid in het systeem opgenomen? | | | | | |
| 6 | 2863 | Zijn zogenaamde "auditpackages" in het systeem gedefinieerd om de controle te vereenvoudigen? | | | | | |
| 7 | 830 | Is in het systeem een audit-trail opgezet zodat de mutatieverwerking door het gehele systeem gevolgd kan worden? | | | | | |
| 8 | 1656 | Zijn de functies binnen de deelsystemen duidelijk aan elkaar te relateren i.v.m. interne controle? | | | | | |
| 9 | 1657 | Zijn de functies binnen de deelsystemen duidelijk aan elkaar te relateren t.a.v. privacy? | | | | | |
| 10 | 759 | Zijn de verschillende functies, door een persoon uit te voeren aan elkaar te koppelen? | | | | | |
| 11 | 789 | Sluiten de functies van de toepassing aan op de werkzaamheden binnen de organisatie? | | | | | |
| 12 | 790 | Voldoet het ontworpen systeem aan de eisen die gesteld zijn t.a.v. de fouttolerantie? | | | | | |
| 13 | 1731 | Sluit het rapport aan op het doel van de organisatie? | | | | | |
| | Printen | Cijfer: 0,0 |
Sharing IT Best Practices with you